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临汾市环境保护局2018年度部门预算

2018-05-14    浏览:

第一部分  概况

一、本部门职责

我局主要工作职责为贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规;根据本市实际拟定实施细则和办法;对全市环境保护工作实施统一监督管理;拟定市环境保护规划和计划;审核城市总体规划中的环境保护内容;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导和协调解决各县市区、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题;组织开展环境保护执法检查活动;指导全市环境保护系统行政管理体制规范化建设等。

二、机构设置情况

临汾市环境保护局为正处级建制,设9个职能科室:办公室、规划财务科、环评科、法规科、污防科、科技监测科、生态科、总量科、综合监督科 。局内设:水环境管理科、行政审批科、人劳科、党办、工会。另设14个下属单位,其中:临汾市环境监察支队(全额事业)、临汾市环境监测站(全额事业)、临汾市环境信息中心(全额事业)、临汾市环境宣传教育中心(全额事业)、临汾市环境保护技术服务中心(全额事业)、临汾市环境监控中心(全额事业)、临汾市辐射环境监督管理站(全额事业)、临汾市环境应急办公室(全额事业)、临汾市开发区环境稽查大队( 全额事业)、临汾市环境保护应用技术研究所(自收自支)、临汾市排污产权交易中心(自收自支)、临汾市环境评估中心(自收自支)、临汾市机动车尾气管理中心(全额事业)、临汾市固体废物管理中心(全额事业)。

局机关公务员31人、工勤2人,领导班子成员7人,局长1人、副局长1人、正调研员2人、总工1人、副调研员2人、副县级干部1人。全额事业单位正式人员153名,自收自支正式人员27名,在职正式人员共计213人。

 

第二部分  2018年度部门预算报表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2017年财政拨款3135.77万元,其中:基本支出 1833.16万元,项目支出1302.61万元。2018年财政拨款3310.08元,其中:基本支出 2017.47万元,项目支出1292.61万元。基本支出增加174.31 万元,项目支出减少10万元。2017年工资福利支出1311.49万元,2018年工资福利支出1862.44万元,增加了317.93万元。原因是2018年比2017年增加养老金和职业年金,采暖补贴原在个人和家庭补助中发放,现放在工资福利支出中发放。2017年对个人和家庭补助支出为442.08万元,2018年对个人和家庭补助支出为32.8万元,减少了409.28万元,减少原因为退休人员工资转到机关养老中心发放。在职人员采暖补贴在工资福利支出中发放。2017年商品和服务支出90.02万元,2018年商品和服务支出 122.23万元,增加了32.21万元,增加原因为福利费标准提高。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公经费”27.38万元,其中:公务接待12.88万元,公务用车购置运行费14.5万元。2018年“三公经费”26.49万元,其中:公务接待费12.19万元,公务用车购置运行费14.1万元。公务接待相比上年度减少了0.69万元,公务车购置运行费减少了0.4万元。按照中央有关规定每年在上年基础上递减至少 4%。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算为18.27万元,2018年机关运行经费财政拨款预算为26.75万元,比2017年预算增加8.48万元,上升47%,原因是福利费增加。

四、政府采购情况

2017年市环保局及所属单位政府采购预算总额438.53万元,其中:政府采购货物预算83.8万元、政府采购服务预算354.73万元、政府采购工程预算0万元。

五、绩效管理情况

1、2018年市环保局机关及下属单位共实行绩效目标管理的项目10个。

 

六、  其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一)政府购买服务指导性目录

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:局机关车辆编制 2辆,实有2辆,下属单位:洒水车和执法车辆等共计53辆。

2.房屋情况:现有临汾市环保监测执法业务用房(产权属于临汾市环境监测站,暂未列入固定资产)用于环境监测实验室、在线监控平台、机动车尾气监测平台、重污染预警平台、信息系统、视频会议室等。

3.其他国有资产占有使用情况:

目前局机关及所属全额事业单位共计固定资产:131244008.4元。

(三)其他

市环保局表7、表8  2018年没有政府性基金收入支出。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表.xls


  

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