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    预算决算

    临汾市土地勘测规划室 2017年部门预算信息公开

    点击:   时间:2017-04-05

    第一部分 概况

        一、主要职责

    临汾市土地勘测规划室负责全市土地资源现状调查、土地条件调查;承担编制市、县级人民政府及相关部门批准的建设项目用地预审报告;承担建设项目用地前期图件测绘和用地审批后的勘测定界工作。

    二、机构设置情况

    临汾市土地勘测规划室为临汾市国土资源局下属全额事业单位。编制人数为8人,实有在职人数为20,退休人员1人。

     

    第二部分 2017年度部门预算报表

     

    一、2017年预算收支总表

    二、2017年预算收入总表

    三、2017年预算支出总表

    四、2017年财政拨款收支总表

    五、2017年一般公共预算支出预算表

    六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、2017年政府性基金预算收入预算表

    八、2017年政府性基金预算支出预算表

    九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

     

    第三部分 2017年度部门预算数据变动情况及原因

     

        一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

    2017年收入安排172.04万元,其中:财政补助收入167.04万元,纳入预算管理的非税收入拔款5万元,财政专户管理的非税收入拔款0万元。按照收支平衡原则,2017年支出安排172.04万元,其中:基本支出167.04万元,分别为人员支出162.36万元,日常公用支出4.68万元;项目支出5万元(I类项目为5万元)。

    2017年预算收入比2016年预算收入增加0.78万元,增加原因为财政补助收入增加12.78万元(人员增加基本工资12.6万元,工会经费增加0.18万元),纳入预算管理的非税收入拨款减少12万元(2017年没有开展的项目)。                                                                                        

    2017年预算支出比2016年预算支出增加0.78万元,增加原因为基本支出增加12.78万元(人员支出基本工资增加12.6万元,日常公用支出工会经费增加0.18万元),项目支出减少12万元。

    二、“三公”经费增减变动情况

    2017年“三公”经费预算额度0万元,和2016年预算一样,无做“三公”经费预算。

     三、机关运行经费增加变动原因

     临汾市土地勘测规划室为财政拨款的全额事业单位。

        四、其他说明

       (一)政府采购情况

    2017年无政府采购事项

       (二)国有资产占有使用情况

    截止20161231日,我单位固定资产总金额为57.4725万元,其中通用设备45件,金额为51.4405万元,家具用具、装具及动植物50件(全部为家具用具),金额为5.320万元,无出租出借情况。

       (三)绩效管理情况

       2017年临汾市土地勘测规划室无实行目标管理的项目。                                                    

                                   临汾市土地勘测规划室

                                      2017325

    土地勘测2017年部门预算公开报表(以此为准).xls


     
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