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    预算决算

    临汾市土地复垦开发中心 2017年部门预算信息公开

    点击:   时间:2017-04-05

    第一部分 概况

    一、主要职责

     临汾市土地复垦开发中心负责土地开发整理项目规划、设计、检查验收;承担建设项目占用耕地补充耕地审核工作。

        二、机构设置情况

        临汾市土地复垦开发中心为临汾市国土资源局下属全额事业单位。编制人数为7人,实有人数17人,其中在职人员14人、退休人员3人。

     

           第二部分 2017年度部门预算报表

     

    一、2017年预算收支总表

    二、2017年预算收入总表

    三、2017年预算支出总表

    四、2017年财政拨款收支总表

    五、2017年一般公共预算支出预算表

    六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、2017年政府性基金预算收入预算表

    八、2017年政府性基金预算支出预算表

    九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

     

    第三部 2017年度部门预算数据变动情况及原因

     

        一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

    2017年收入安排135.77万元,其中:财政补助收入130.77万元,纳入预算管理的非税收入拔款5万元,财政专户管理的非税收入拔款0万元。按照收支平衡原则,2017年支出安排135.77万元,其中:基本支出130.77万元,分别为人员支出127.05万元,日常公用支出3.72万元;项目支出5万元(I类项目为5万元)。

    2017年预算收入比2016年预算收入增加11.5万元,增加原因为财政补助收入增加11.5万元(人员增加基本工资11.34万元,工会经费增加0.16万元),纳入预算管理的非税收入拨款无增减变化。                                                                                         

    2017年预算支出比2016年预算支出增加11.5万元,增加原因为基本支出增加11.5万元(人员支出基本工资增加11.34万元,日常公用支出工会经费增加0.16万元),项目支出无增加变化。

    二、“三公”经费增减变动情况

    2017年“三公”经费预算额度0万元,2016年预算0.2万元,比上年减少0.2万元,原因为2017年无做公务接待费预算。

     三、机关运行经费增加变动原因

     临汾市土地复垦开发中心为财政拨款的全额事业单位。

        四、其他说明

       (一)政府采购情况

    2017年无政府采购事项

       (二)国有资产占有使用情况

    截止20161231日,我单位固定资产总金额为21.3145万元,其中通用设备40件,金额为19.4144万元,家具用具、装具及动植物22件(全部为家具用具),金额为1.6225万元,图书档案3件,金额为0.2776万元,无出租出借情况。

      (三)绩效管理情况

       2017年临汾市土地复垦开发中心无实行目标管理的项目。

                                                             

                                   临汾市土地复垦开发中心

                                      2017325

     

    复垦2017年部门预算公开报表(以此为准).xls


     
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